行政事业单位内控建设信息化落地方案

INFORMATIZATION IMPLEMENTATION PLAN FOR INTERNAL

CONTROL CONSTRUCTION OF ADMINISTRATIVE INSTITUTIONS

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技术支撑

TECHNICAL SUPPORT

  • 政务云平台

    GOVERNMENT CLOUD PLATFORM

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    PROCESS ENGINE

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    PERMISSION ENGINE

  • 数据中台

    DATA CENTER

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    INTEGRATION PLATFORM

  • 集团化多级部署

    GROUP LEVEL DEPLOYMENT

  • 安全服务平台

    SECURITY SERVICE PLATFORM

功能框架

FUNCTIONAL FRAMEWORK

  • 预算管理

    预算编报 预算下发 预算上报 预算批发 预算调整 预算分析

  • 收支管理

    项目预算 预算变更 报销管理 平行记账 报表统计 网银支付 超值比例 收入管理 借款核销 凭证同步 财务对账

  • 采购管理

    采购申请 自行采购 采购档案 政府采购 采购验收

  • 资产管理

    资产卡片 资产退回 计提折旧 报表统计 资产领用 资产盘点 资产变动

  • 合同管理

    合同审批 发票管理 合同付款 合同库 合同收款 报表查询

  • 项目管理

    项目立项 中期检查 项目验收 过程管理 项目支出 绩效评价

内控落地

INTERNAL CONTROL LANDING

集权分权

归口管理

层级监督

权责分明